一、金華市人民政府外事辦公室概況

（一）主要職能

1.  外事

（1）貫徹執行國家的對外方針政策、涉外法規以及市委、市政府關(guān)于外事工作的指示和決定。

（2）當好市委、市政府外事工作的助手和參謀。提出制訂本地區外事工作的規章制度和工作規劃的建議；檢查本地區有關(guān)部門(mén)和單位貫徹執行對外方針、政策和涉外法規的情況；歸口管理本地區的重大外事工作和涉外活動(dòng)；負責處理或協(xié)助處理本地區重大的涉外事務(wù)。

（3）圍繞本地區經(jīng)濟建設和對外開(kāi)放進(jìn)行外事調查研究，為市委、市政府的對外工作決策提供意見(jiàn)和建議；利用對外交往渠道，為本地區的經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。

（4）承辦市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導人出訪(fǎng)和邀請外國重要團組和政府領(lǐng)導來(lái)訪(fǎng)的具體報批事宜；在授權范圍內，審批（核）本地區團組、人員臨時(shí)因公出國（境）和邀請外國相應人員來(lái)訪(fǎng)的有關(guān)事宜；審批（核）和代辦本地區因公出國人員的護照、簽證和應邀來(lái)訪(fǎng)我國人士的簽證通知函電以及其他領(lǐng)事業(yè)務(wù)；對違反政策規定的事件進(jìn)行查處或配合有關(guān)部門(mén)查處。

（5）負責組織接待來(lái)本地區訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓；接待來(lái)本地區進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華外交人員；統籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導的外事活動(dòng)。

（6）了解和檢查本地區所屬因公出國（境）團組和人員在國外活動(dòng)情況。定期綜合本地區因公出國（境）和邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的情況，每半年向市委、市政府和省外事辦公室提出書(shū)面報告。

（7）負責外國駐華使（領(lǐng)）館機構的交涉事宜；統籌安排和管理本地區各部門(mén)、各單位與外國領(lǐng)事機構的交往活動(dòng)。

（8）管理本地區與外國友好城市和其他結好單位的交往活動(dòng)，辦理對外結好的報批手續。指導本地區民間對外交往工作。

（9）管理來(lái)本地區采訪(fǎng)的外國記者；指導本地區有關(guān)部門(mén)和單位做好外國記者采訪(fǎng)活動(dòng)的安排。

（10）了解和掌握外國人在我市活動(dòng)的情況和問(wèn)題，并提出建議和措施；外理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉外事件。

（11）負責對本地區外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀律的教育；組織外事干部的對外政策業(yè)務(wù)培訓；總結交流本地區外事工作經(jīng)驗。

（12）配合和協(xié)助黨委宣傳部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；根據黨中央和國務(wù)院及主管部門(mén)的文件和材料，向本地區各部門(mén)提供國際形勢、對外政策和重大國際問(wèn)題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；協(xié)同審核本地區重要涉外報道稿和有關(guān)其他文稿。

（13）認真貫徹執行《涉外人員守則》；配合紀檢、監察和保密部門(mén)檢查外事紀律及保密制度的執行情況；及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出違反外事紀律問(wèn)題的處理意見(jiàn)和建議。

2．港澳

（1）研究港澳社會(huì )各方面情況。

（2）統籌協(xié)調各部門(mén)、各地區與香港、澳門(mén)特別行政區的官方聯(lián)系。

（3）負責接待港澳官方代表團的來(lái)訪(fǎng)；聯(lián)系我市領(lǐng)導赴港澳訪(fǎng)問(wèn)。

（4）促進(jìn)、協(xié)調我市與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟、科教、文化等領(lǐng)域的合作與交流。

（5）負責我市因公赴港澳人員的審批、辦證等事項。

（6）參與對我市在港澳中資機構和勞務(wù)輸出的管理。

（7）宣傳香港基本法及中央政府對港澳的方針政策。

3．金華市外事服務(wù)中心職能

金華市外事服務(wù)。辦因公護照和簽證、因公往來(lái)港澳通行證和簽注，APEC商務(wù)旅行卡管理、領(lǐng)事認證的輔助工作等。

（二）部門(mén)機構設置情況

從預算單位構成看，金華市人民政府外事辦公室部門(mén)預算包括：金華市人民政府外事辦公室本級預算、下屬單位金華市外事服務(wù)中心預算。

    二、金華市人民政府外事辦公室2021年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年收支預算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預算的原則，金華市人民政府外事辦公室部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1289.75萬(wàn)元、政府性基金預算收入0萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金0萬(wàn)元、政府專(zhuān)項資金0萬(wàn)元、單位資金0萬(wàn)元、單位結余0萬(wàn)元、上年結轉0萬(wàn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出915.93萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出84.21萬(wàn)元、教育支出6.25萬(wàn)元、衛生健康支出27.7萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出180萬(wàn)元、住房保障支出75.66萬(wàn)元。金華市人民政府外事辦公室2021年收支總預算1289.75萬(wàn)元。

（二）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年收入預算情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年收入預算1289.75萬(wàn)元，其中：上年結轉0萬(wàn)元，占0%;一般公共預算撥款收入1289.75萬(wàn)元，占100%；財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金0萬(wàn)元，占0%。

（三）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年支出預算情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年支出預算1289.75萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出915.93萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出84.21萬(wàn)元、教育支出6.25萬(wàn)元、衛生健康支出27.7萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出180萬(wàn)元、住房保障支出75.66萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出767.93萬(wàn)元，占59.5%；日常公用支出109.52萬(wàn)元，占8.5%；項目支出其他運轉類(lèi)項目支出242.30萬(wàn)元，占18.8%；項目支出特定目標類(lèi)項目支出170萬(wàn)元占13.2%。

結轉下年0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年財政撥款收支總預算1289.75萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算1289.75萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出915.93萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出84.21萬(wàn)元、教育支出6.25萬(wàn)元、衛生健康支出27.7萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出180萬(wàn)元、住房保障支出75.66萬(wàn)元。

（五）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年一般公共預算當年撥款1289.75萬(wàn)元，比2020年執行數增加368.27萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出今年預算是915.93萬(wàn)元，比2020年執行數增加193.02萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)預算支出84.21萬(wàn)元，比2020年執行數減少2.2萬(wàn)元；衛生健康預算支出27.7萬(wàn)元，比2020年執行數增加0.88萬(wàn)元；住房保障預算支出75.66萬(wàn)元，比2020年執行數增加13.75萬(wàn)元；文化旅游體育和傳媒預算支出180萬(wàn)元，比2020年文化旅游體育和傳媒支出執行數增加51.46萬(wàn)元；教育預算支出6.25萬(wàn)元，比2020年執行數增加6.25萬(wàn)元。社會(huì )保障和就業(yè)預算支出減少是因為單位人員退休，經(jīng)費控制、所以有所減少。一般公共服務(wù)支出、衛生健康預算支出、住房保障預算支出增加是每年人員社保基數、公積金基數有所上調預算有所增加、教育預算支出增加原因是今年增加外事系統語(yǔ)言服務(wù)能力提升培訓所以教育支出培訓費用有增加，文化旅游體育和傳媒增加是因為2020年活動(dòng)舉辦時(shí)海外學(xué)子人員相對減少了、體驗生活的假期縮短，費用有所控制等。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出915.93萬(wàn)元，占71.0%；教育支出6.25萬(wàn)元，占0.5%；文化旅游體育與傳媒支出180萬(wàn)，占14.0 %；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出84.21萬(wàn)元，占6.5%；衛生健康支出27.7萬(wàn)元，占2.1%；住房保障（類(lèi)）支出75.66萬(wàn)元，占5.9%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行、事業(yè)運行（政府辦公廳室）及相關(guān)機構事務(wù)（項）安排915.93萬(wàn)元，主要用于機關(guān)事業(yè)人員工資、日常辦公等方面的基本支出。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位養老保險費支出、職業(yè)年金繳費支出（項）安排84.21萬(wàn)元，主要用于離退休人員的工資支出，機關(guān)事業(yè)單位養老保險費支出、職業(yè)年金繳費。

（3）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政事業(yè)單位醫療（項）安排27.70萬(wàn)元，主要用于單位按照政策規定為干部職工繳納的基本醫療保險繳費支出。

（4）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排75.66萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金支出。

（5）文化旅游體育和傳媒等支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）安排180萬(wàn)元，主要用于我辦海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落專(zhuān)項日常經(jīng)費開(kāi)支；港澳臺學(xué)子走進(jìn)金華古村活動(dòng)等經(jīng)費開(kāi)支。

（6）教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓（款）培訓支出（項）6.25萬(wàn)，主要用于培訓支出。

（六）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年一般公共預算基本支出877.45萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費767.93萬(wàn)元，主要包括：基本工資123.75萬(wàn)元、津貼補貼133.32萬(wàn)元、獎金208.78萬(wàn)元、績(jì)效工資13.44萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費44.11萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費22.05萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費20.68萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費7.02萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.88萬(wàn)元、住房公積金75.66萬(wàn)元、其他工資福利支出90.45萬(wàn)元、勞務(wù)費8.6萬(wàn)元、離休費18.05萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.14萬(wàn)元；

公用經(jīng)費109.52萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì )保障繳費2.5萬(wàn)元、辦公費3萬(wàn)元、手續費0.3萬(wàn)元、郵電費0.76萬(wàn)元、差旅費3.8萬(wàn)元、維修（護）費0.8萬(wàn)元、會(huì )議費1.5萬(wàn)元、培訓費7.98萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費1萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.40萬(wàn)元、福利費32.88萬(wàn)元、其他交通費用23.49萬(wàn)元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出18.61萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1萬(wàn)元。

（七）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費預算數為72.50萬(wàn)元，比2020年預算數減少88.5萬(wàn)元，減少55.0 %，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據市外事辦安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算50萬(wàn)元，比上年預算數減少90萬(wàn)元減少64.3%。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是2020年因為全球新冠疫情的影響市領(lǐng)導出訪(fǎng)任務(wù)全部取消，今年根據市外辦計劃先預算50萬(wàn)元（年中將根據市外事辦安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要追加指標）。

2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預算22.50萬(wàn)元，比上年預算數增長(cháng)1.5萬(wàn)元，增加7.1%。主要用于接待內、外賓及海外僑領(lǐng)等支出。主要原因是去年公務(wù)接待嚴格把關(guān)，沒(méi)必要的盡量不接，外賓和華僑與往年相比相對減少。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算0萬(wàn)元，比上年執行數增長(cháng)0%。其中，公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)拜訪(fǎng)、接待等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年比較，無(wú)變化。

（九）其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2021年金華市人民政府外事辦公室本級1家行政單位以及1家參公事業(yè)單位2021年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算109.52萬(wàn)元，比2020年預算增加22.20萬(wàn)元，增加25.4%，主要工會(huì )費、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費用、培訓費、辦公費、差旅費等各項增加，所以預算也增加了。

2.政府采購情況

2021年金華市人民政府外事辦公室部門(mén)所屬各預算單位采購預算總額169萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算160萬(wàn)元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，金華市人民政府外事辦公室部門(mén)所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛、其他用車(chē)無(wú)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

4.績(jì)效目標設置情況

（1）總體情況。2021年金華市人民政府外事辦公室部門(mén)其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目均實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款412.3萬(wàn)元。其中運轉類(lèi)項目：地方外事17.25萬(wàn)，港澳工作經(jīng)費4萬(wàn)，留學(xué)生獎學(xué)金專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)，海外名校專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費10萬(wàn)，外事活動(dòng)經(jīng)費10萬(wàn)元，信息化建設活動(dòng)經(jīng)費41.35萬(wàn)元，一帶一路專(zhuān)項10萬(wàn)元，因公出訪(fǎng)專(zhuān)項50萬(wàn)元，友協(xié)活動(dòng)經(jīng)費2.7萬(wàn)元，固定資產(chǎn)采購9萬(wàn)，重點(diǎn)國家交流專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)，下屬外事交流服務(wù)、活動(dòng)經(jīng)費8萬(wàn)。特定目標類(lèi)項目：海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落專(zhuān)項170萬(wàn)。

（2）重點(diǎn)項目情況。海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落項目總預算180萬(wàn)、因公出訪(fǎng)專(zhuān)項50萬(wàn)為重點(diǎn)項目“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”項目是海外名校學(xué)子采用“家+”模式，解讀古村文化、體驗鄉村生活。從而傳播正能量，提高我國及金華在國際上的知名度和影響力。因公出訪(fǎng)專(zhuān)項主要是用于2021年市領(lǐng)導因公出訪(fǎng)費用。

5.以部門(mén)為主體的績(jì)效目標。

金華市人民政府外事辦公室部門(mén)對2021年一般公共預算項目支出實(shí)行績(jì)效目標管理，其中，一級項目4個(gè)，二級項目12個(gè)，共涉及資金412.3萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。各項目：地方外事17.25萬(wàn)，港澳工作經(jīng)費4萬(wàn)，留學(xué)生獎學(xué)金專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)，外事活動(dòng)經(jīng)費10萬(wàn)元，信息化建設活動(dòng)經(jīng)費41.35萬(wàn)元，一帶一路專(zhuān)項10萬(wàn)元，因公出訪(fǎng)專(zhuān)項50萬(wàn)元，友協(xié)活動(dòng)經(jīng)費2.7萬(wàn)元，固定資產(chǎn)采購9萬(wàn)，重點(diǎn)國家交流專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)，下屬外事交流服務(wù)、活動(dòng)經(jīng)費8萬(wàn)，海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落專(zhuān)項180萬(wàn)。完成各項目的績(jì)效目標，期望目標完成率達100%。

    三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金：財政部門(mén)在銀行開(kāi)設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專(zhuān)戶(hù)管理的資金。

3.其他收入：預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金”等之外取得的各項收入（含上級補助收入）。

4.單位結余：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專(zhuān)戶(hù)管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的一般結余、事業(yè)基金、專(zhuān)用基金和專(zhuān)項結余等彌補本年收支缺口的資金。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

10.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政事業(yè)運行政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（項）：反映單位為保障正常運行，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出、日常公用支出等。

11.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出、社會(huì )養老保險、職業(yè)年金支出等。

12.衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障（款）行政事業(yè)單位醫療（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位醫療保險繳費支出。未參加醫療保險的行政事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的職工繳納的住房公積金。

                     金華市人民政府外事辦公室  

                          2021年3月25日              

附件：

外辦匯總金華市部門(mén)預算公開(kāi)表.xls

外辦2021年預算公開(kāi)目錄.docx

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