一、金華市人民政府外事辦公室概況

（一）主要職能

1.外事

（1）貫徹執行國家的對外方針政策、涉外法規以及市委、市政府關(guān)于外事工作的指示和決定。

（2）當好市委、市政府外事工作的助手和參謀。提出制訂本地區外事工作的規章制度和工作規劃的建議；檢查本地區有關(guān)部門(mén)和單位貫徹執行對外方針、政策和涉外法規的情況；歸口管理本地區的重大外事工作和涉外活動(dòng)；負責處理或協(xié)助處理本地區重大的涉外事務(wù)。

（3）圍繞本地區經(jīng)濟建設和對外開(kāi)放進(jìn)行外事調查研究，為市委、市政府的對外工作決策提供意見(jiàn)和建議；利用對外交往渠道，為本地區的經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。

（4）承辦市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導人出訪(fǎng)和邀請外國重要團組和政府領(lǐng)導來(lái)訪(fǎng)的具體報批事宜；在授權范圍內，審批（核）本地區團組、人員臨時(shí)因公出國（境）和邀請外國相應人員來(lái)訪(fǎng)的有關(guān)事宜；審批（核）和代辦本地區因公出國人員的護照、簽證和應邀來(lái)訪(fǎng)我國人士的簽證通知函電以及其他領(lǐng)事業(yè)務(wù)；對違反政策規定的事件進(jìn)行查處或配合有關(guān)部門(mén)查處。

（5）負責組織接待來(lái)本地區訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓；接待來(lái)本地區進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華外交人員；統籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導的外事活動(dòng)。

（6）了解和檢查本地區所屬因公出國（境）團組和人員在國外活動(dòng)情況。定期綜合本地區因公出國（境）和邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的情況，每半年向市委、市政府和省外事辦公室提出書(shū)面報告。

（7）負責外國駐華使（領(lǐng)）館機構的交涉事宜；統籌安排和管理本地區各部門(mén)、各單位與外國領(lǐng)事機構的交往活動(dòng)。

（8）管理本地區與外國友好城市和其他結好單位的交往活動(dòng)，辦理對外結好的報批手續。指導本地區民間對外交往工作。

（9）管理來(lái)本地區采訪(fǎng)的外國記者；指導本地區有關(guān)部門(mén)和單位做好外國記者采訪(fǎng)活動(dòng)的安排。

（10）了解和掌握外國人在我市活動(dòng)的情況和問(wèn)題，并提出建議和措施；外理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉外事件。

（11）負責對本地區外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀律的教育；組織外事干部的對外政策業(yè)務(wù)培訓；總結交流本地區外事工作經(jīng)驗。

（12）配合和協(xié)助黨委宣傳部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；根據黨中央和國務(wù)院及主管部門(mén)的文件和材料，向本地區各部門(mén)提供國際形勢、對外政策和重大國際問(wèn)題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；協(xié)同審核本地區重要涉外報道稿和有關(guān)其他文稿。

（13）認真貫徹執行《涉外人員守則》；配合紀檢、監察和保密部門(mén)檢查外事紀律及保密制度的執行情況；及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出違反外事紀律問(wèn)題的處理意見(jiàn)和建議。

2．港澳

（1）研究港澳社會(huì )各方面情況。

（2）統籌協(xié)調各部門(mén)、各地區與香港、澳門(mén)特別行政區的官方聯(lián)系。

（3）負責接待港澳官方代表團的來(lái)訪(fǎng)；聯(lián)系我市領(lǐng)導赴港澳訪(fǎng)問(wèn)。

（4）促進(jìn)、協(xié)調我市與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟、科教、文化等領(lǐng)域的合作與交流。

（5）負責我市因公赴港澳人員的審批、辦證等事項。

（6）參與對我市在港澳中資機構和勞務(wù)輸出的管理。

（7）宣傳香港基本法及中央政府對港澳的方針政策。

3．金華市因公出國（境）辦證中心職能

因公出國（境）辦證服務(wù)。

（二）部門(mén)預算單位構成

從預算單位構成看，金華市人民政府外事辦公室部門(mén)預算包括：金華市人民政府外事辦公室本級預算、金華市因公出國（境）辦證中心預算。

二、金華市人民政府外事辦公室2020年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于外辦2020年收支預算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預算的原則，金華市人民政府外事辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1227.00萬(wàn)元、政府性基金預算收入0萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金97.29萬(wàn)元、政府專(zhuān)項資金0萬(wàn)元、單位資金0萬(wàn)元、單位結余0萬(wàn)元、上年結轉收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出839.35萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出90.06萬(wàn)元、教育支出9.10萬(wàn)元、衛生健康支出26.15萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出300萬(wàn)元、住房保障支出59.63萬(wàn)元。金華市人民政府外事辦公室2020年收支總預算1324.29萬(wàn)元。

（二）關(guān)于外辦2020年收入預算情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室2020年收入預算1324.29萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入1227.00萬(wàn)元，占92.65%；財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金97.29萬(wàn)元，占7.35%；上年結轉0萬(wàn)元，占0%。

（三）關(guān)于外辦2020年支出預算情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室2020年支出預算1324.29萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出839.35萬(wàn)元、教育支出9.10萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出90.06萬(wàn)元，衛生健康支出26.15萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出300萬(wàn)元、住房保障支出59.63萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出642.46萬(wàn)元，48.51%日常公用支出103.64萬(wàn)元，占7.83%項目支出578.19萬(wàn)元，占43.66%。

結轉下年0萬(wàn)元

（四）關(guān)于外辦2020年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室2020年財政撥款收支總預算1324.29萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算撥款收入1227.00萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入97.29萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出839.35萬(wàn)元、教育支出9.10萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出90.06萬(wàn)元、衛生健康支出26.15萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出300萬(wàn)元、住房保障支出59.63萬(wàn)元。

（五）關(guān)于外辦2020年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

金華市人民政府外事辦公室2020年一般公共預算當年撥款1227.00萬(wàn)元，比2019年執行數增加53.62萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出今年預算是766.29萬(wàn)元，比2019年執行數減少19.93萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)預算支出79.55萬(wàn)元，比2019年執行數減少7.94萬(wàn)元；衛生健康預算支出22.08萬(wàn)元，比2019年執行數減少3.61萬(wàn)元；住房保障預算支出49.99萬(wàn)元，比2019年執行數減少11.48萬(wàn)元；文化旅游體育和傳媒預算支出300萬(wàn)元，比2019年文化旅游體育和傳媒支出執行數增加87.49萬(wàn)元；教育預算支出9.08萬(wàn)元，比2019年執行數增加9.08萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)預算支出、衛生健康預算支出、住房保障預算支出減少是因為下屬單位人員離職，經(jīng)費控制、人員公積金基數調整，所以有所減少。教育預算支出增加原因是教育支出進(jìn)修及培訓支出單獨新增列支項目，文化旅游體育和傳媒增加是因為2019年活動(dòng)舉辦時(shí)海外學(xué)子人員相對減少了、體驗生活的假期縮短，費用有所控制等。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出766.39萬(wàn)元，占62.46%；教育支出9.08萬(wàn)元，占0.74%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出300萬(wàn)元，占24.45%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出79.55萬(wàn)元，占6.48%；衛生健康（類(lèi)）支出22.08萬(wàn)元，占1.80%；住房保障（類(lèi)）支出49.99萬(wàn)元，占4.07%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行、事業(yè)運行（政府辦公廳室）及相關(guān)機構事務(wù)（項）安排766.29萬(wàn)元，主要用于機關(guān)事業(yè)人員工資、日常辦公等方面的基本支出。

(2)社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位養老保險費支出、職業(yè)年金繳費支出（項）安排79.55萬(wàn)元，主要用于離退休人員的工資支出，機關(guān)事業(yè)單位養老保險費支出、職業(yè)年金繳費。

(3)衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政事業(yè)單位醫療（項）安排22.08萬(wàn)元，主要用于單位按照政策規定為干部職工繳納的基本醫療保險繳費支出。

(4)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排49.99萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金支出。

(5)文化旅游體育和傳媒等支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）安排300萬(wàn)元，主要用于我辦海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落專(zhuān)項日常經(jīng)費開(kāi)支。

（6）教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓（款）培訓支出（項）9.08萬(wàn)，主要用于培訓支出。

（六）關(guān)于外辦2020年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室2020年一般公共預算基本出648.81萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費555.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資103.22萬(wàn)元、津貼補貼120.13萬(wàn)元、獎金96.05萬(wàn)元、績(jì)效工資3.36萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費37.21萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費18.61萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費17.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費5.70萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.56萬(wàn)元、住房公積金49.99萬(wàn)元、其他工資福利支出69.79萬(wàn)元、勞務(wù)費8.6萬(wàn)元、離休費18.05萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助6.78萬(wàn)元。

公用經(jīng)費93.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費2.25萬(wàn)元、手續費0.35萬(wàn)元、郵電費0.3萬(wàn)元、差旅費3.2萬(wàn)元、維修（護）費1.2萬(wàn)元、會(huì )議費0.7萬(wàn)元、培訓費9.18萬(wàn)元、勞務(wù)費1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費0.2萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費7.93萬(wàn)元、福利費23.22萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元、其他交通費用24.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.69萬(wàn)元、辦公設備購置1.87萬(wàn)元。

（七）關(guān)于外辦2020年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室2020年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于外辦2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

金華市人民政府外事辦公室2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數為161萬(wàn)元，與2019年執行數增加6.22萬(wàn)元，增加3.86%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據市外事辦安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算140萬(wàn)元（不包括教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費用），主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比上年執行數持平。主要原因是:因公出訪(fǎng)公務(wù)出國（境）嚴格把關(guān)，沒(méi)必要出去盡量不出，減少住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預算21萬(wàn)元比上年執行數增加6.22萬(wàn)，增加3.86%，但與去年預算數持平。主要用于接待內、外賓及海外僑領(lǐng)等支出。主要原因是去年公務(wù)接待嚴格把關(guān)，沒(méi)必要的盡量不接，外賓和華僑與往年相比相對減少。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算0萬(wàn)元，比上年執行數增長(cháng)0%。其中，公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)拜訪(fǎng)、接待等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年比較，無(wú)變化。

（九）其它重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

金華市人民政府外事辦公室本級1家行政單位以及1家參公事業(yè)單位2020年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算87.32萬(wàn)元，比2019年預算增加14.29萬(wàn)元，增加19.57%，主要人員增加，工會(huì )經(jīng)費、福利費、內部培訓費、其他福利費、公務(wù)交通補貼、公共交通費支出等各項增加，所以預算也增加了。

2.政府采購情況

2020年金華市人民政府外事辦公室所屬各預算單位采購預算總額301.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算1.87萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算300萬(wàn)元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，金華市人民政府外事辦公室所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛、其他用車(chē)無(wú)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

2020年部門(mén)預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛。預算安排購置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。（或2019年部門(mén)預算未安排購置車(chē)輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備）。

4.績(jì)效目標設置情況

1.總體情況。2020年金華市人民政府外事辦公室通用類(lèi)和專(zhuān)用類(lèi)項目均實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款578.19萬(wàn)元。其中：地方外事17.25萬(wàn)，港澳工作經(jīng)費4萬(wàn)，留學(xué)生獎學(xué)金專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)，世界優(yōu)秀青年走進(jìn)金華古村落專(zhuān)項290萬(wàn)，世界優(yōu)秀青年走進(jìn)金華古村落活動(dòng)經(jīng)費專(zhuān)項10萬(wàn)，外事活動(dòng)經(jīng)費11萬(wàn)元，信息化建設活動(dòng)經(jīng)費83.24萬(wàn)元，一帶一路專(zhuān)項10萬(wàn)元，因公出訪(fǎng)專(zhuān)項140萬(wàn)元，友協(xié)活動(dòng)經(jīng)費2.7萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項目情況。世界優(yōu)秀青年走進(jìn)金華古村落項目總預算300萬(wàn)、因公出訪(fǎng)專(zhuān)項140萬(wàn)為重點(diǎn)項目。“世界優(yōu)秀青年走進(jìn)金華古村落”項目是世界優(yōu)秀青年采用“家+”模式，進(jìn)行全方位體驗，借以推動(dòng)金華旅游國際化，最終將古村落打造成本土文化元素鮮明、生態(tài)環(huán)境一流的“洋住家”型國際休閑養生度假示范村。推進(jìn)金華古村落的保護、開(kāi)發(fā)和利用，立足世界前沿精心包裝。解讀古村文化、體驗鄉村生活。從而傳播正能量，提高我國及金華在國際上的知名度和影響力。因公出訪(fǎng)專(zhuān)項主要是用于2020年市領(lǐng)導因公出訪(fǎng)費用。依托高層出訪(fǎng)，充分利用團組赴外出訪(fǎng)、推動(dòng)區域交流合作，密切與駐華使領(lǐng)館、海外機構駐華代表處、海外引才站等聯(lián)絡(luò )聯(lián)系，吸引更多的資本參與我市的實(shí)體經(jīng)濟建設，積極促成一批高層次人才來(lái)金投資創(chuàng )業(yè)，一批核心技術(shù)、專(zhuān)利和科技落戶(hù)金華。注重傳承創(chuàng )新，積極拓展外海資源，堅持廣交朋友，搭建交流平臺，實(shí)現新發(fā)展。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金:財政部門(mén)在銀行開(kāi)設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專(zhuān)戶(hù)管理的資金。

3.其他收入：預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金”等之外取得的各項收入（含上級補助收入）。

4.單位結余：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專(zhuān)戶(hù)管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的一般結余、事業(yè)基金、專(zhuān)用基金和專(zhuān)項結余等彌補本年收支缺口的資金。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

10. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）  行政運行 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事（項）反映單位為保障正常運行，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11. 社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

12. 衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障（款）行政單位醫療（項）反映機關(guān)事業(yè)單位醫療保險繳費支出。未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

13. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化與旅游（款）其它文化與旅游支出（項）反映單位海外名校專(zhuān)項活動(dòng)的各項勞務(wù)費、場(chǎng)租費、租車(chē)費，接待等支出。

15. 教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓（款）培訓支出（項）反映單位關(guān)于培訓的支出。

金華市人民政府外事辦公室

2020年5月20 日

外辦匯總2020年預算表.xls